Verplichte indicatoren
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |||||||
Realisatie cijfers | Streefcijfers | ||||||
Indicator | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | Bron |
formatie in fte per 1000 inwoners | 6,1 | 6 | 6,3 | 6,55 | 6,5 | 6,5 | |
Bezetting in fte per 1000 inwoners | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | Gemeente Amersfoort |
Apparaatskosten per inwoner | 425 | 494 | 523 | 588 | 609 | 638 | Gemeente Amersfoort |
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | 29,9 | 28 | 28,5 | 22 | 21 | 19,4 | Gemeente Amersfoort |
Ziekteverzuim (%) | 6,1 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Gemeente Amersfoort |
Overhead in % van de totale lasten | 7 | 7,3 | 7,7 | 6,8 | 7,5 | 8,5 | Gemeente Amersfoort |
Toelichting verplichte indicatoren
formatie in fte per 1000 inwoners | De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat per 31 december. Het betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |
|---|---|---|
Bezetting in fte per 1000 inwoners | Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief boventallige medewerkers per 31-12 van het betreffende jaar. De indicator is verplicht op grond van de BBV. | |
Apparaatskosten per inwoner | Apparaatskosten per 31-12. Het betreft organisatiekosten, d.w.z. de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-,materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. | |
Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom | Kosten op 31 december van het betreffende jaar. Hieronder vallen onder andere de inzet van uitzendkrachten, zzp'ers, of detacheringsovereenkomsten. De indicator is verplichte op grond van de BBV. | |
Ziekteverzuim (%) | Cijfer geldt over het kalenderjaar. Betreft een verplichte indicator o.b.v. BBV. | |
Overhead in % van de totale lasten | Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten. Cijfer geldt per 31-12 van het betreffende jaar. Deze indicator betreft een verplichte indicator op grond van de BBV. |