Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.6.1 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 Bedrijfsvoering | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Br grootschalige topografie 2020^ | 248 | 0 | 248 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
E-depot voorziening | 300 | 0 | 300 | Begroting 2021 | In 2022 vindt de aanbesteding plaats. De implementatie en afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden. | |
Externe toegangsfaciliteit | 173 | 1 | 172 | Begroting 2020 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis | 9.000 | 0 | 9.000 | Raadsbesluit 2021 | Grondaankoop vind in 2022 plaats. | |
Identity en accesmanagement 2016 | 100 | 54 | 46 | Begroting 2016 | In het jaarplan Informatiebeveiliging 2020 zijn de kaders voor het toegangsbeleid gedefinieerd. Voor 2021 en 2022 heeft zich dit vertaald in technische- en organisatorische maatregelen. De afronding vindt plaats in 2022. | |
Inventaris algemene ruimten 2021 | 158 | 24 | 134 | Begroting 2021 | In 2021 is gestart met het project, maar de afronding vindt plaats in 2023. | |
Netwerk backbone 2016 | 1.625 | 1.354 | 271 | Begroting 2016 | De oorspronkelijke investering was uitgesteld, doordat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2022. | |
Overige centric suites 2021 | 374 | 0 | 374 | Begroting 2021 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022. | |
Overige centric suites | 711 | 392 | 320 | Begroting 2018 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022. | |
Kantoormeubilair 2012 | 1.487 | 130 | 1.357 | Begroting 2012 | Krediet vervalt voor € 1.049.500. Dit deel is betrokken bij krediet inventaris nieuwbouw Stadhuis. Het overige deel wordt in 2022 gebruikt voor de thuiswerkvoorzieningen. | |
Tablets 2021 | 1.647 | 650 | 997 | Begroting 2021 | Vanwege leveringsproblemen en vertragingen heeft de vervanging van de tablets niet geheel in 2021 kunnen plaatsvinden. De afronding vindt plaats in de eerste helft van 2022. | |
Vervanging intranet 2020^ | 180 | 0 | 180 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 873 | 0 | 872 | Begroting 2016 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023. | |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis | 2.800 | 1.884 | 916 | Raadsbesluit 2020 | Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2021 | |
Website/cms 2021 | 263 | 27 | 235 | Begroting 2021 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
Autonome groei 2021 | 160 | 137 | 23 | Begroting 2021 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Basisregistratie ondergrond (bro) | 50 | 28 | 22 | Begroting 2020 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Enterprise storage 2017 | 900 | 900 | 0 | Begroting 2017 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Inventaris algemene ruimten 2020 | 155 | 153 | 1 | Begroting 2020 | Deze investering is afgerond. | |
Ka-servers 2021 | 160 | 160 | 0 | Begroting 2021 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Vervanging pims 2018 (restant van 2011) | 331 | 331 | 0 | Begroting 2015 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Overige software systemen 2020 | 613 | 593 | 19 | Begroting 2020 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
E. Gepland en niet-gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Inrichting stadhuis (bij nieuwbouw) | 2.540 | 0 | 2.540 | Raadsbesluit 2017 | Is onderdeel nieuwbouw krediet inventaris Stadhuis | |
Inventaris specifiek 2019 | 539 | 0 | 539 | Begroting 2019 | Is onderdeel nieuwbouw krediet inventaris Stadhuis | |
Totaal | 25.386 | 6.821 | 18.565 |