Investeringen totaal overzicht
Hieronder presenteren we een gemeentebreed overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen
Tabel: MI.01 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Duurzame en groeiende stad | ||||||
1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Rioleringen 2021 | 9.000 | 0 | 9.000 | Begroting 2021 | Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen die hun oorsprong in het GRP 2012-2021 vinden en investeringen die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2025. De investeringen uit het GRP 2012-2021 worden niet meer als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Al het uitgevoerde werk in 2021 vindt z'n oorsprong in het GRP 2012-2021, waardoor er geen investeringen worden gerealiseerd. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
CBA transportmiddelen | 129 | 0 | 129 | Begroting 2021 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA uitbreiding wachtruimte | 451 | 0 | 451 | Begroting 2021 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA installaties | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA klokkentoren | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2022. | |
CBA transportmiddelen | 125 | 39 | 87 | Begroting 2019 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
CBA bewegwijzering | 210 | 23 | 187 | Begroting 2020 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Entreegebied rusthof | 1.900 | 1.708 | 192 | Begroting 2018 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Ogc civiele - en projectkosten kosten | 2.521 | 2.040 | 481 | Begroting 2017 | Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Bruggen stadskern ^ | 943 | 0 | 943 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Besch zielhorst en randenbroek 2020^ | 549 | 0 | 549 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Beschoeiing zielhorst en randenbr 2019^ | 541 | 0 | 541 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Bruggen Kattenbroek^ | 775 | 4 | 771 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020^ | 482 | 0 | 482 | Begroting 2020 | Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven | |
Geluidsreducerend asfalt 2019^ | 475 | 0 | 475 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020^ | 309 | 0 | 309 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2020 ^ | 2.494 | 0 | 2.494 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding randenbroek 2020 ^ | 802 | 0 | 802 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding vermeerkwartier^ | 568 | 0 | 568 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Verharding valleipoort^ | 193 | 0 | 193 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding soesterkwartier | 498 | 0 | 498 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij de Jaarrekening 2020 is reeds aangegeven | |
Verharding leusderkwartier 2020^ | 334 | 0 | 334 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging masten 2020^ | 202 | 0 | 202 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging masten 2019^ | 135 | 0 | 135 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 1.921 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. In 2021 is de aanbesteding afgerond. Uitvoering zal starten in 2022. | |
Vervanging armaturen 2019^ | 597 | 0 | 597 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2019 ^ | 673 | 0 | 673 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding randenbroek 2019 ^ | 615 | 0 | 615 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding de koppel | 130 | 84 | 46 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Project loopt nog, afronding wordt verwacht in 2022. | |
Vervangingsinvesteringen or 2021 | 7.467 | 3.213 | 4.253 | Begroting 2021 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat niet alle werkzaamheden in 2021 uitgevoerd konden worden. Het restant van de uitvoering is voorzien in 20 | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019 | 306 | 306 | 0 | Begroting 2019 | Afgerond | |
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Aanpassing wijkaccommodaties 2017 | 101 | 69 | 31 | Begroting 2017 | Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022. | |
Aanpassing wijkaccommodaties 2019 | 104 | 0 | 104 | Begroting 2019 | Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022. | |
Brug vathorst over de laak | 300 | 34 | 266 | Begroting 2021 | In 2021 is de voorbereiding gestart, in 2022 wordt dit verder uitgevoerd. | |
Eemcentrum | 53.480 | 52.682 | 798 | Begroting 2005 -2010 - 2013 | De opdracht voor plaatsten tourniquet is gegeven en deels gefactuureerd. Werkzaamheden worden uitgevoerd en afgerond in 2022. | |
Herinrichting stationsgebied | 1.000 | 1.049 | -49 | Begroting 2019 | Dit krediet wordt opgebouwd tot en met jaarschijf 2022 tot | |
Kleedkamers kvva | 120 | 0 | 120 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Kleedkamers bsc quick | 110 | 0 | 110 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Kleedkamers vv hoogland | 304 | 0 | 304 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Luchtbehandelingsinstal de lieve vrouw | 380 | 333 | 47 | Begroting 2016 | Werkzaamheden grotendeels gereed. Nog kosten verwacht in 2022. | |
Onderhoud olv-toren | 1.052 | 0 | 1.052 | Begroting 2020 | Planning investering is doorgeschoven naar 2028. | |
St. aegtenkapel onderhoudsplan 2016 | 73 | 43 | 31 | Begroting 2016 | In 2022 worden nog duurzaamheidsmaatregelen getroffen. | |
Toplaag kunstgras hoogland | 294 | 0 | 294 | Begroting 2020 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Toplaag kunstgras mia veld 1 en 2 | 300 | 0 | 300 | Begroting 2021 | Investering in twee kunstgrasvelden nog niet gestart, deze start in 2022. Enerzijds omdat de vereniging een plan voorbereidt voor het aanpassen van haar accommodatie en anderzijds omdat er afgelopen jaar nauwelijks op gesport is en daardoor niet verder is gesleten. | |
Trekkenwand flint^ | 0 | 0 | 0 | Begroting 2021 | Investering nog niet gestart, deze start in 2023. | |
Tribune midland | 101 | 0 | 101 | Begroting 2017 | Investering nog niet gestart, In afwachting van plan van aanpak na onderzoek wel/ geen verplaatsing naar Amersfoort Zuid. | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 2.971 | 164 | 2.806 | Begroting 2021 | De opstartfase is geweest en de eerste objecten worden verduurzaamd. In 2022 wordt opgeschaald en versneld. | |
Zwembad Hogekwartier | 33.200 | 33.011 | 189 | Begroting 2013 | Werkzaamheden worden afgerond in 2022, in afwachting van opleverrapport. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Aanp verkeerssituatie liedertseweg/dreef | 320 | 234 | 86 | Raadsbesluit 2020 | De kruising is aangepast, maar de werkzaamheden zijn nog net niet helemaal afgerond (w.o. plaatsing kast voor de openbare verliichting). Deze worden afgerond in 2022. | |
Verbouwing de volmolen | 370 | 318 | 52 | Raadsbesluit 2020 | Verbouwing is gereed en opgeleverd, in 2022 vinden nog verduurzamingsmaatregelen plaats. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Aanpassing wijkaccomodaties 2014 | 100 | 118 | -18 | Begroting 2014 | Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat. | |
Aanpassing wijkaccomodaties 2015 | 100 | 115 | -15 | Begroting 2015 | Afgerond. Lichte overschrijding als gevolg van kostprijsverhogende btw, wat niet in raming zat. | |
Kantplank/schoonlooproost.16 kunstgrasvd | 580 | 374 | 206 | Begroting 2020 | Afgerond. Aanbrengen kantplanken (inclusief aanpassen/ aanbrengen schoonlooproosters) en aanbrengen/ aanpassen filter-/ drainageputten kon goedkoper worden uitgevoerd. | |
Toplaag veld 5 vv hooglanderveen | 310 | 269 | 42 | Begroting 2021 | Afgerond. | |
Kunstgrasveld vv hoogland - veld 6 | 178 | 169 | 9 | Raadsbesluit 2020 | Afgerond. | |
Afc quick toplaagvervanging veld 1 | 636 | 398 | 238 | Begroting 2019 | Afgerond. | |
Amhc toplaagvervanging veld 4 | 217 | 192 | 24 | Begroting 2020 | Afgerond. | |
Toplaag kunstgras amhc | 220 | 209 | 11 | Begroting 2020 | Afgerond. | |
Toplaag kunstgras cjvv veld 4 | 294 | 247 | 47 | Begroting 2020 | Afgerond. | |
Uitbreiding kleedkamers rc eemland | 125 | 118 | 7 | Begroting 2016 | Afgerond. | |
Vervanging/renovatie flehite | 2.060 | 2.188 | -128 | Begroting 2017 | Afgerond. | |
1.4 Mobiliteit | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 1.275 | 345 | Raadsbesluit 2020 | Formele afronding van de aanbesteding exploitatie wordt naar verwachting in kwartaal 3 van 2022 afgerond. | |
*Fietsplan 2018 | 616 | 552 | 64 | Begroting 2018 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022. | |
*Fietsplan 2020 ^ | 1.000 | 0 | 1.000 | Begroting 2020 | Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2022/ 2023. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 500 | 0 | 500 | Raadsbesluit 2021 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Vervangen parkeerautomaten | 891 | 182 | 709 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd in 2022. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
*Aanpak Leusderweg | 805 | 395 | 410 | Begroting 2017 | Deel werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Resterende investeringen in afwachting van externe ontwikkelingen. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. Ook de Leusderweg tussen Van Campenstraat – Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van openbaar vervoer. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 2.564 | 2.268 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017 | 619 | 0 | 619 | Begroting 2017 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023. | |
Or schoolwoningen zeldertsedreef | 275 | 66 | 209 | Begroting 2021 | Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022. | |
Verv verkeersregelinstall 2021 | 565 | 0 | 565 | Begroting 2021 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
*Verder projecten 2020 | 1.547 | 2.262 | -715 | Begroting 2020 | In 2021 heeft een inhaalslag van investeringen in VERDER-projecten plaatsgevonden, met als gevolg dat er meer is uitgegeven dan aan investeringskrediet beschikbaar is. Dekking voor deze uitgaven is echter wel voorhanden binnen de reserve VERDER. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en groenvoorzienigen te worden geactiveerd (zoals opgenomen in artikel 57 lid 1 van de BBV). Voor VERDER-projecten zijn investeringskredieten aangevraagd tot en met jaarschijf 2020 (deels doorgeschoven naar jaarschijf 2021). De verwachting was dat dit voldoende was voor ook de uitgaven in 2021, zodat in 2022 nieuw krediet kon worden aangevraagd via een raadsvoorstel. Door de inhaalslag is dit niet het geval. | |
*Verv verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 554 | Begroting 2020 | Budget nog niet benut. Budget zal worden aangesproken zodra budgdet Verv. verkeersregelinstall 2018 en 2019 volledig is besteed. Verwachting uitgaven in 2022. | |
*Verv verkeersregelinstall 2018 | 537 | 234 | 304 | Begroting 2018 | Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022. | |
*Verv verkeersregelinstall 2019 | 546 | 34 | 513 | Begroting 2019 | Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022. | |
Totaal investeringen 1. Duurzame en groeiende stad | 149.950 | 107.313 | 42.637 | |||
2. Inclusieve en Veilige stad | ||||||
Dit hoofdstuk heeft geen investeringen | ||||||
3. Lerende, werkende, en dynamische stad | ||||||
3.2 Onderwijs en jeugd | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Bouw uitbr. j. v. oldenbarnevelt | 9.880 | 9.562 | 318 | Begroting 2016/ Jaarrekening 2016 | Het gebouw voor het JvO-gymnasium is in gebruik genomen in 2019. Financieel is het bouwproject in 2021 afgewikkeld nadat de rechtbank vonnis had gewezen in hoger beroep. De raad is daarover geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 071 van juli 2021. In deze raadsinformatiebrief is ook de afwijking van € 318.000 toegelicht. | |
3.3 Sport | ||||||
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Investeringsimpuls sport | 290 | 44 | 246 | Begroting 2014 | Dit oorspronkelijke krediet van € 290.000 was toegekend voor het wegwerken van de wachtlijsten in de sport. Hiervan is € 44.000 besteed. Het restant-krediet is afgewikkeld. | |
Totaal investeringen 3. Lerende, werkende, en dynamische stad | 10.170 | 9.606 | 564 | |||
4. Bestuur en dienstverlening | ||||||
4.1 Bestuur en dienstverlening | ||||||
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Audiovisuele middelen raadszaal 2018 | 218 | 218 | 0 | Begroting 2018 | Deze investering is afgerond. | |
Modernisering gba 2015 | 313 | 312 | 1 | Begroting 2015 | In 2021 volledig geimplementeerd. | |
E. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Stemmachines 2015 | 195 | 0 | 195 | Begroting 2015 | Nog niet gerealiseerd. In afwachting van besluitvorming van de landelijke politiek doorschuiven | |
Verkiezingen raad 2018 | 101 | 0 | 101 | Begroting 2018 | Het budget voor de verbouwingen aan fractiekamers is in de afgelopen raadsperiode nauwelijks aangewend, mede als gevolg van corona. Dit heeft een onderschrijding op de kapitaallasten tot gevolg. | |
Totaal investeringen 4 Bestuur en dienstverlening | 827 | 530 | 297 | |||
5. Financiën en Belastingen | ||||||
5.1 Financiën en Belastingen | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Key2geintegreerd heffen | 765 | 268 | 496 | Begroting 2019 | In 2021 is gestart met het project, maar de aanbesteding zal in 2022 plaatsvinden. De implementatie en afronding vindt plaats in 2023. | |
Totaal investeringen 5 Financiën en Belastingen | 765 | 268 | 496 | |||
6. Bedrijfsvoering | ||||||
6.1 Bedrijfsvoering | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Br grootschalige topografie 2020^ | 248 | 0 | 248 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
E-depot voorziening | 300 | 0 | 300 | Begroting 2021 | In 2022 vindt de aanbesteding plaats. De implementatie en afronding van het project zal in 2023 plaatsvinden. | |
Externe toegangsfaciliteit | 173 | 1 | 172 | Begroting 2020 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
Grondaankoop nieuwbouw stadhuis | 9.000 | 0 | 9.000 | Raadsbesluit 2021 | Grondaankoop vind in 2022 plaats. | |
Identity en accesmanagement 2016 | 100 | 54 | 46 | Begroting 2016 | In het jaarplan Informatiebeveiliging 2020 zijn de kaders voor het toegangsbeleid gedefinieerd. Voor 2021 en 2022 heeft zich dit vertaald in technische- en organisatorische maatregelen. De afronding vindt plaats in 2022. | |
Inventaris algemene ruimten 2021 | 158 | 24 | 134 | Begroting 2021 | In 2021 is gestart met het project, maar de afronding vindt plaats in 2023. | |
Netwerk backbone 2016 | 1.625 | 1.354 | 271 | Begroting 2016 | De oorspronkelijke investering was uitgesteld, doordat het besluit over de renovatie was afgewacht. De investering is opgebouwd uit twee componenten, netwerk en telefonie. Het netwerk deel is opgeleverd in 2019. Met de realisatie van het telefonie deel is gestart in 2020. De afronding hiervan vindt plaats in 2022. | |
Overige centric suites 2021 | 374 | 0 | 374 | Begroting 2021 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022. | |
Overige centric suites | 711 | 392 | 320 | Begroting 2018 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedingskalender gemaakt. Er staan nog een aantal vervangingen op de rol van Centric applicaties, waarvoor de marktverkenningen inmiddels gestart zijn en waarvan de kosten doorlopen in 2022. | |
Kantoormeubilair 2012 | 1.487 | 130 | 1.357 | Begroting 2012 | Krediet vervalt voor € 1.049.500. Dit deel is betrokken bij krediet inventaris nieuwbouw Stadhuis. Het overige deel wordt in 2022 gebruikt voor de thuiswerkvoorzieningen. | |
Tablets 2021 | 1.647 | 650 | 997 | Begroting 2021 | Vanwege leveringsproblemen en vertragingen heeft de vervanging van de tablets niet geheel in 2021 kunnen plaatsvinden. De afronding vindt plaats in de eerste helft van 2022. | |
Vervanging intranet 2020^ | 180 | 0 | 180 | Begroting 2020 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2022. | |
Vervanging financieel systeem 2019 | 873 | 0 | 872 | Begroting 2016 | Omdat er voor de komende jaren meerdere grote applicaties vervangen moeten worden, is er een aanbestedings-kalender gemaakt. De technische staat van de applicatie staat toe dat de vervanging gepland staat voor 2023. | |
Voorbereidingskrediet nieuwbouw stadhuis | 2.800 | 1.884 | 916 | Raadsbesluit 2020 | Betreft kosten voorbereiding nieuwbouw. Project loopt door na 2021. | |
Website/cms 2021 | 263 | 27 | 235 | Begroting 2021 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
Autonome groei 2021 | 160 | 137 | 23 | Begroting 2021 | In 2021 is er gestart met het project. Implementatie en afronding vindt plaats in 2022. | |
D. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Basisregistratie ondergrond (bro) | 50 | 28 | 22 | Begroting 2020 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Enterprise storage 2017 | 900 | 900 | 0 | Begroting 2017 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Inventaris algemene ruimten 2020 | 155 | 153 | 1 | Begroting 2020 | Deze investering is afgerond. | |
Ka-servers 2021 | 160 | 160 | 0 | Begroting 2021 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Vervanging pims 2018 (restant van 2011) | 331 | 331 | 0 | Begroting 2015 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
Overige software systemen 2020 | 613 | 593 | 19 | Begroting 2020 | Afronding van het project heeft plaatsgevonden in 2021. | |
E. Gepland en niet- gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut |
* Begroting na wijziging is na verlaging van bijdrage derden |
|---|
^reeds besloten tot aanpassen van de planning met de begroting 2021 |
* Deze investeringen worden toegelicht in de analyse van deelprogramma 1.4 Mobiliteit , opgenomen in de VERDER en Beter Benutten tabellen. |