Bijlagen

Energietransitie

Incidenteel budget ter dekking van de lasten welke gemaakt worden in het kader van de energietransitie en de duurzaamheidsambities.

Bijdrage asfaltcollectoren WOA

Amersfoort is ambitieus als het gaat om de transitie naar een duurzame stad. In verband hiermee is besloten de benodigde kosten van het opnemen van asfaltcollectoren in de aanbesteding van de nieuwe Westelijke Ontsluiting, van incidenteel € 1 miljoen, te dekken uit de Reserve Duurzame Stad.

Coronamiddelen - Afvalverwerking

Amersfoort heeft als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra middelen ontvangen voor afvalverwerking. Omdat ook in 2021 de coronamaatregelen nog van kracht zijn, verwachten we ook dit jaar extra kosten (meer restafval, hogere logistieke kosten, etc).

Sanering Vetgas

Kosten voor het saneren van de bodem Vetgasfabriek. De kosten worden gedekt uit de reserve Wet bodemsanering.

Bomenfonds

We willen het tekort aan bomen deze periode zo veel mogelijk aanvullen. Hiervoor creëren we een bomenfonds zodat Amersfoort een groene stad blijft. Het bedrag is inclusief het bestemming rekeningresultaat 2019.

Eikenprocessierups

De laatste jaren neemt de eikenprocessierups in Nederland en in Amersfoort in omvang fors toe. Gezien de grote impact van de rups op het dagelijks leven, leefbaarheid en gezondheid, is het noodzakelijk om de maatregelen tegen de rups fors uit te breiden. (NB: Het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Japanse duizendknoop

Er is tot en met 2023 incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Dit om te voorkomen dat de plant zich opnieuw over de stad gaat verspreiden en om onze kapitaalgoederen te beschermen. (NB: Het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Overheveling budget ten behoeve van het bomenfonds.

Overheveling budget ten behoeve van de regionale energiestrategie.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de subsidieregeling voor e-scooters.

Doorgeschoven budget ten behoeve van een groen/kindvriendelijk Neptunusplein.

Mutaties reserves

Jaarlijkse storting in de reserve onderhoud CBA.

Jaarlijkse storting (tot en met 2023) in de reserve Duurzame stad om de ambitie "Amersfoort CO2 neutraal " te kunnen bewerkstelligen. (NB: De storting uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Onttrekking aan de reserve Duurzame Stad ter dekking van de bijdrage voor de Asfaltcollectoren WOA.

Jaarlijkse onttrekking uit de reserve Bodembescherming voor de gemaakte kosten voor bodemsanering Vetgasfabriek.

Bestemming rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Storting in de onderhoudsreserve Openbare Ruimte n.a.v. niet uitgegeven bedragen voor de sloop van het Elisabeth-ziekenhuis en de aanleg en beheer van het Beekdal.

Onttrekking aan de reserve Bodembescherming ter dekking van de sanering van het vetgas-terrein.

Onttrekking aan de reserve Onderhoud Openbare Ruimte ter dekking van uit te voeren onderhoud in Park Randenbroek.

Vrijval restantsaldo reserve Toekomstfonds Duurzame Ontwikkeling.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet grijpen we als kans aan voor de verbeteringen van de fysieke leefomgeving die we in dit coalitieakkoord nastreven. Bij de overgang van bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan kiezen we voor regels waar het moet en ruimte waar het kan.

Bestedingsplan Langs Eem en Spoor

De raad heeft het college op 16 juli 2019 opdracht gegeven verscheidene projecten langs de Eem te ontwikkelen en de Nieuwe Poort daarbij te betrekken om de bereikbaarheid van het hele gebied op peil te houden. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling.

Stadshart

Incidentele middelen ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart, waaronder maatregelen voor autoluwe binnenstad, bewegwijzering fietsen, inrichting Varkensmarkt, Hof en Kamp.

Ontwikkeling Vathorst Noord / Hammetje

Groen is één van de grote kwaliteiten van Amersfoort. Het is ons veel waard dat de nabijheid en kwaliteit van het groen behouden blijven en zelfs versterkt worden.

Programma Amersfoort Vernieuwt

Samen met de Alliantie worden geplande bouw- en renovatieprojecten opgezet om te komen tot kwalitatief betere en minder eenzijdig opgebouwde wijken.

Onderhoud bomen op gemeentelijke vastgoedlocaties

Naast de ruim 85.000 bomen in de openbare ruimte staan er nog eens circa 8.500 bomen op onze vastgoedlocaties. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om deze bomen te onderhouden en beheren.

Grondexploitatie Bedrijvenpark Vathorst

Voor het aanpassen van de infrastructuur in de grondexploitatie bedrijvenpark Vathorst voor de Danzigtunnel is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 3.594.000 in deze grondexploitatie. Dekking komt uit de reserve VERDER (incidenteel € 2.161.000) en de Reserve Stedelijke Vernieuwing (RSV), compartiment Bereikbaarheid (incidenteel € 1.433.000).

Verduurzaming gemeentelijke vastgoed

De gemeente heeft de wettelijke verplichting vanuit de Wet Milieubeheer om aandacht te besteden aan verduurzaming van de gebouwen in haar eigendom die meer energie verbruiken dan 50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas. Van het bedrag dat de gemeente investeert, wordt maximaal € 100.000 terugverdiend over een periode van 5 jaar (2021-2025).

Verkoop Laan van Duurzaamheid

De gemeente faciliteert een project tot woningbouwontwikkeling aan de Laan van Duurzaamheid. Hier heeft een tweede grondverkoop plaats gevonden. Dit resulteert in een voordelig incidenteel saldo van € 438.000.

Verkoop diverse objecten - Opbrengst verkoop

Er hebben vastgoedverkopen plaats gevonden aan de Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2.073.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 820.000. Per saldo dus een voordelig verkoopresultaat.

Verkoop diverse objecten - Afboeking boekwaarde

Er hebben vastgoedverkopen plaats gevonden aan de Miereveldstraat 72, de Amersfoortseweg 24-26 en de Heinsiuslaan 2. Door deze verkopen is een incidentele opbrengst gerealiseerd van € 2.073.000. Hier staat tegenover de resterende boekwaarde, welke is afgeboekt met € 820.000. Per saldo dus een voordelig verkoopresultaat.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Overheveling budget ten behoeve van de uitvoering van het programma Stadshart.

Overheveling budget ten behoeve van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed.

Mutaties reserves

Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkelingen ter dekking van het Bestedingsplan Langs Eem en Spoor.

Onttrekking aan de reserve sociale woningbouw ten behoeve van het programma Amersfoort Vernieuwt.

Vrijval van de reserve Ruimtelijke Investeringen (RRI) n.a.v. een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020.

Bestemming rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Storting in de reserve Vathorst Over de Laak ter realisatie van verscheidene deelgebieden in Over de Laak.

Onttrekking aan de reserve Binnenstedelijke Ontwikkeling ter dekking van het project Langs Eem en Spoor en het Zonnehof.

Onttrekking aan de reserve Woningbouw ter dekking van het Deltaplan Woningbouw.

Huisvesting 19-jarige statushouders

De gemeente is voor de organisatie verantwoordelijk voor de uitstroom van jongeren die 18 jaar wordt en vervolghuisvesting nodig heeft. Vanwege het tekort aan jongerenhuisvesting zijn met de corporaties afspraken gemaakt om de jongeren per 3-4 in reguliere sociale huurwoningen te huisvesten.

Realisatie sociale woningbouw

Budget ten behoeve voor de realisatie van sociale woningbouw wordt gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Sociale Woningbouw.

Deltaplan wonen

De uitvoering van het Deltaplan wonen vergt een forse extra inzet vanuit de gemeentelijke organisatie. Met het incidentele geld wordt een eerste stap gezet die nodig is om de vraag naar woonruimte te kunnen opvangen. (NB: het budget uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Mutaties reserves

Onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw ten behoeve van de nieuwe tranche startersleningen.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Sociale Woningbouw.

Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak 2021-2024

Incidenteel budget voor 4 jaar voor het verbeteren van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, de benutting van de bestaande infrastructuur voor auto, openbaar vervoer en fiets en het stimuleren van schone, slimme en veilige mobiliteit. Hierbij wordt samengewerkt met het Rijk, Rijkswaterschap, provincie Utrecht en de gemeente Utrecht onder de vlag Goed op Weg en Korte Termijn Aanpak.

Nachtnet

Dit budget ziet toe op het continueren van de samenwerkingsovereenkomst met NS voor het laten rijden van extra nachttreinen tussen Amersfoort en Utrecht op vrijdag- en zaterdagnacht in de jaren 2021, 2022 en 2023.

Transitie duurzame mobiliteit

Incidentele middelen ten behoeve van de transitie naar duurzame mobiliteit, zoals formatie en onderzoek.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van het aanpassen van de rotonde Nieuwe Poort.

Mutaties reserves

Onttrekking aan de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van het Nachtnet.

Onttrekking aan de reserve Stedelijke voorziening (compartiment bereikbaarheid) ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Onttrekkingen uit de reserve Verder (€ 2.161.000) en de reserve Stedelijke Voorzieningen (compartiment bereikbaarheid) (€ 1.433.000) ter dekking Voor het aanpassen van de infrastructuur in de grondexploitatie bedrijvenpark Vathorst voor de Danzigtunnel.

Bestemming rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Onttrekking aan de reserve Openbaar Vervoer ter dekking van de uitgaven motie Nachtnet.

Onttrekking aan de reserve Stedelijke Voorzieningen ter dekking van project GoedOpWeg.

Onttrekking aan de reserve Verder ter dekking van de VERDER-projecten.

Vrijval van de reserve Openbaar Vervoer in verband met het vervallen van het doel van deze reserve.

Amendement 129A

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Breedspectrum aanbieders

Bij de aanbesteding is een taakopgave meegegeven aan de Breedspectrum aanbieders. Onderzoek naar de uitwerking van deze taakopgave, leidt tot aanvullend incidenteel budget.

Transformatie Sociaal Domein

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor de door de regio ingediende transformatieplannen voor het Sociaal Domein, inclusief indexering.

Maatschappelijke Opvang

Dit betreffen de lasten voor de nachtopvang Amergaard. Deze worden ten laste gebracht van de reserve Maatschappelijke Opvang.

Armoede- en schuldenbeleid

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 (decembercirculaire 2018) voor versterking van het armoede- en schuldenbeleid, inclusief indexatie.

Jongeren- en Leerwerkloket

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg Werk en Inkomen is besloten het Jongeren- en Leerwerkloket, waar jongeren met vragen over onderwijs, werk en inkomen terecht kunnen, voort te zetten met de huidige formatie. Ter dekking wordt daarvoor de reserve regionale participatiegelden ingezet.

Perspectief op Werk

In 2021 verwachten wij een besteding van €1 miljoen voor de uitvoering van het regionaal Actieplan arbeidsmarktregio Amersfoort werk(t) voor iedereen. Dit wordt gedekt uit de reserve regionale participatiegelden.

Minimabeleid

De kosten voor het minimabeleid nemen toe a.g.v. de kosten van bewindvoering, het maatwerkvangnet en de bijzondere bijstandskosten.

Impuls Duurzame Arbeidsmarkttoeleiding Kwetsbare Jongeren

In 2018 heeft de Gemeente een uitkering ontvangen om mee te werken aan het creëren van extra baankansen voor kwetsbare jongeren uit het PRO/VSO en is met de vaststelling van de jaarrekening toegevoegd aan de reserve regionale participatiegelden. In 2021 zal de uitvoering hiervan plaatsvinden.

Coronamiddelen - Activiteiten en ontmoetingen

Vanuit het Rijk zijn gelden beschikbaar gesteld ter organisering van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten.

Coronamiddelen - Bestrijding eenzaamheid ouderen

Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer de volgende acties: Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met ouderen gaat.

Coronamiddelen - Compensatie Cultuur

Het Rijk stelt in 2021 een bedrag beschikbaar voor corona-ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorphuizen.

Coronamiddelen - Extra begeleiding kwetsbare groepen

Gemeenten zien als gevolg van de coronacrisis een toename in het aantal dakloze mensen. Er wordt extra geld toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Maatschappelijke opvang met het doel deze mensen zo snel mogelijk van een woonplek (met begeleiding) te voorzien.

Coronamiddelen - Jongerenwerk

Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Er is voor de extra inzet op jongerenwerk een additioneel bedrag aan de algemene uitkering toegevoegd.

Coronamiddelen - Mentale ondersteuning

Het kabinet zet met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door bijvoorbeeld: geven van trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen, inzet op extra coaching van jongeren, inrichten van meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning, inrichten van buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.

Coronamiddelen - Perspectief Jeugd en Jongeren

Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.

Coronamiddelen - Maatschappelijke opvang

In de maartcirculaire heeft Amersfoort voor het onderdeel Maatschappelijke Opvang voor 2021 Coronamiddelen ontvangen.

Coronamiddelen - Aanvullend pakket reïntegratiekosten

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden (inclusief afdracht aan het BTW-Compensatiefonds). Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Coronamiddelen - Bijzondere bijstand (TONK)

Amersfoort heeft middelen ontvangen voor de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden.

Coronamiddelen - Bijzondere bijstand

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Coronamiddelen - Crisisdienstverlening

Een deel van de middelen uit het steun- en herstelpakket ter ondersteuning van de economie wordt beschikbaar gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s. Het betreft aanvullende middelen voor gemeenten om werkloosheid te bestrijden. Alhoewel het crisispakket specifiek is samengesteld uit middelen voor afzonderlijke doelgroepen, hebben gemeenten beleids- en bestedingsvrijheid om naar eigen inzicht de middelen te besteden.

Coronamiddelen - Gemeentelijk schuldenbeleid

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid bijzondere bijstand beschikbaar, gelet op de voorziene toename van de armoede- en schuldenproblematiek. Deze extra middelen stellen gemeenten in staat om hun inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen.

Coronamiddelen - Impuls reïntegratie

Gemeenten ontvangen in 2021 een tijdelijk impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van buurt- en dorpshuizen.

Doorgeschoven budget ten behoeve van vrijwilligers en jeugdorganisaties.

Doorgeschoven budget ten behoeve van het fieldlab Overgewicht en Gezonde leefstijl.

Doorgeschoven budget ten behoeve van compensatie voor quarantainekosten.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de continuïteit van de zorg in verband met corona.

Doorgeschoven budget ten behoeve van project betaalbaarheid ondersteuning en zorg.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de vrouwenopvang.

Doorgeschoven budget ten behoeve van maatschappelijke opvang en verslavingsopvang.

Doorgeschoven budget ten behoeve van Veilig Thuis.

Doorgeschoven budget ten behoeve van regionaal netwerk herstel.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de veranderopgave Inburgering.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de regionale samenwerking GGZ.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de samenwerking zelfstandigen.

Mutatie reserves

Onttrekking aan reserve Sociaal domein voor de oplopende uitgaven in het sociaal domein (groei en rijksbeleid).

Onttrekking aan de Maatschappelijke Opvangreserve ten behoeve van Nachtopvang Amergaard.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het Jongeren- en Leerwerkloket.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het actieplan Perspectief op Werk.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van de Impuls Arbeidsmarkttoeleiding voor Kwetsbare Jongeren.

Bestemming rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Storting in de reserve Maatschappelijke Opvang voor de regionale aanpak van Dak- en Thuislozen.

Storting in de reserve Regionale Participatiegelden dat in latere jaren zal zorden gebruikt voor project Perspectief op Werk.

Storting in de reserve Regionale Participatiegelden voor de dienstverlening van werk(loosheid) naar werk in de regio te verbeteren.

Storting in de reserve Regionale Participatiegelden voor de regionale aanpak van Jeugdwerkloosheid.

Onttrekking aan de reserve Regionale Participatiegelden ter dekking van het regionaal werkbedrijf.

Onttrekking aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van de verstrekte subsidie aan Stichting Sociaal Fonds.

Vrijval van de reserve Calamiteiten Budgetsubsidiëring in verband met het opheffen van deze reserve.

Vrijval van de reserve Participatiebudget in verband met het opheffen van deze reserve.

Amendement 129A

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van Circulaire Economie 2021.

Mutatie reserves

Jaarlijkse storting in de reserve Evenementen.

Amendement 129A

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

Investeringsfonds onderwijs & economie

Wij willen ons in regionaal verband sterk maken voor goede aansluiting op Europese en nationale fondsen zoals Invest NL. We verkennen hierbij samen met Utrecht Region de mogelijkheid voor een regionaal investeringsfonds voor innovaties voor het bedrijfsleven gericht op oplossingen voor een gezond stedelijk leven op de thema’s ‘Groen, gezond en slim’.

Investeringsplan Onderwijshuisvesting - vrijval kapitaallasten

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Dit leidt onder meer tot een vrijval van de kapitaallasten, resulterend in een incidentele bate.

Investeringsplan Onderwijshuisvesting - desinvestering

Vanuit het investeringsplan onderwijshuisvesting is besloten enkele schoolpanden te desinvesteren. Deze desinvestering uit zich in de begroting als een incidentele laste. Deze wordt onttrokken van de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen.

Coronamiddelen - Voorschoolse voorziening peuters

In verband met de sluiting van de kinderopvang zijn ouders/verzorgers door het Rijk opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Met deze eenmalige ophoging vanuit het Rijk ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van Volwasseneducatie.

Mutatie reserves

Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen als gevolg van de vrijval kapitaallasten door de desinvestering onderwijshuisvesting.

Onttrekking uit de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen ter dekking van de desinvestering in de onderwijshuisvesting.

Sportaccommodaties

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor knelpunten investeringen in sportaccommodaties.

Tennis 2020

Er wordt een bedrag van € 200.000 verdeeld over 4 jaar beschikbaar gesteld aan Stichting Topsport Amersfoort. Dit ter organisatie van het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023.

Mutatie reserves

Onttrekking aan de reserve Evenementen ter dekking van de bijdrage voor het internationaal ATP Tennistoernooi Dutch Open 2020 tot en met 2023.

Evenementen

Amersfoort is een broedplaats voor talent op het gebied van sport, cultuur en evenementen. We willen dit koesteren en de voorwaarden voor de ontwikkeling van dit talent verbeteren. Dat betekent dat we duidelijkheid verschaffen over de condities en meerjarige financiering van sport, cultuur en evenementen.

Kerncollectie Armando

Sinds 2018 is de gemeente Amersfoort weer in beheer gekomen van de kerncollectie Armando, bestaande uit 21 schilderijen en 1 bronzen beeld. Deze wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC) zodat zij professioneel zorg kan dragen voor het beheer en behoud. De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve Armandomuseum.

Coronamiddelen - Compensatie Cultuur

Het Rijk stelt in 2021 een bedrag beschikbaar voor corona-ondersteuning van lokale cultuur en buurt- en dorphuizen.

Coronamiddelen – Cultuurmiddelen

Veel van de culturele instellingen die door de gemeente worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen omdat activiteiten niet kunnen doorgaan of eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden.

Bestemming rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van de viering van 75 jaar vrijheid.

Doorgeschoven budget ten behoeve van het Rietveldpaviljoen.

Mutatie reserves

Storting in reserve Armandomuseum voor verplaatsing Armandomuseum naar Oud Amelisweerd.

Vrijval van de reserve Armandomuseum. Dit is een maatregel voortkomend uit de financiële verkenningen in 2020.

Onttrekking uit reserve Armandomuseum ter dekking van het beheer en behoud van de kerncollectie Armando.

Amendement 129A

Incidentele bezuiniging t/m 2024 a.g.v. het aangenomen amendement 129A bij de vaststelling van de begroting 2021-2024.

PC's raadsleden

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de regeling pc's raadsleden 2018-2022.

Juridische bijstand Raad

Een bedrag van maximaal € 70.000 is beschikbaar gesteld voor de opdrachtverlening aan een juridisch adviseur.

Coronamiddelen - Extra Kosten Verkiezingen

Het kabinet stelt gelden beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra kosten bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 en de Tweede Kamerverkiezing 2021 als gevolg van de corona-maatregelen.

Pilot Kinderburgemeester

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van de pilot kinderburgemeester.

Bestuurlijke Vernieuwing

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van het programma Bestuurlijke vernieuwing.

Bestemming Rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van twee rekenkameronderzoeken.

Doorgeschoven budget ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Mutatie reserves

Storting in de reserve Verkiezingen voor het organiseren van de Waterschapsverkiezingen.

Coronamiddelen - Uitkeringen Rijk

Als gevolg van de coronacrisis heeft het Rijk additionele gelden ter beschikking gesteld aan de Gemeente, teneinde de extra kosten van de crisis te kunnen dekken. Daar dit eenmalige gelden zijn, zijn deze als incidenteel aangemerkt.

Mutatie reserves

Stortingen in saldireserve.

Storting in de reserve knooppunt Hoevelaken inclusief inflatie. (NB: De storting uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Onttrekkingen uit saldireserve. (NB: De onttrekking uit de primitieve begroting is verlaagd a.g.v. amendement 129A.)

Onttrekking uit reserve Stedelijke Voorziening Overig ter dekking van het programma Goed op Weg - Korte Termijn Aanpak.

Vrijval saldo reserve Wijkse voorzieningen Vathorst. Betreft een maatregel uit de financiële verkenningen van 2020.

Bestemming Rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Storting saldo budgetoverhevelingen in saldireserve.

Onttrekking rekeningresultaat 2020 na bestemming aan saldireserve.

Onttrekking saldo budgetoverhevelingen aan saldireserve.

Vrijval nog te bestemmen rekeningresultaat 2020.

Generatiepact

De ambtelijke organisatie is flink aan het vergrijzen. Het generatiepact is één van de maatregelen in het kader van duurzame inzetbaarheid die we willen gebruiken om ouderen langer vitaal te laten werken. Het budget is inclusief de doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2018 voor de dekking van het generatiepact en de herbezetting.

Bezuinigingstaakstelling IDA 4,2 fte

De bezuinigingstaakstelling van € 350.000 voor IDA wordt 2 jaar doorgeschoven naar 2023. De dekking vindt plaats ten laste van de bedrijfsvoeringsreserve.

Diverse investeringen < € 100.000

Budget voor onderhoud gemeentelijke huisvesting

De dekking vindt plaats door een onttrekking uit de Reserve onderhoud Stadhuis.

Dienstverlening wijkteams

Incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen.

Dienstverlening wijkteams

De incidentele middelen voor dienstverlening wijkteams m.b.t. ICT-voorzieningen worden gedekt door een hogere incidentele bijdrage.

Instandhouding onderhoud stadhuis 2021

Als gevolg van de second opinion op het DHV rapport voor de kosten instandhouding Stadhuis en de daarop volgende Europese aanbesteding, is het project vertraagd en wordt er minder uitgevoerd. In de begroting 2020 was nog een fors bedrag opgenomen voor dat onderhoud t.l.v. de reserve onderhoud. Dat verschuift grotendeels naar 2021.

Verhuizing/verbouwing Stadhuis

Incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Overhead

Incidenteel budget m.b.t. overhead van incidentele formatie die is toegekend in het Coalitieakkoord 2018-2024 (energietransitie) en de Kadernota 2020-2023 (deltaplan wonen, boa's, PGA woonoverlast en radicalisering).

Digitalisering Bouwdossiers

Doorgeschoven incidentele middelen vanuit de jaarrekening 2019 ten behoeve van de digitalisering van de bouwdossiers.

Bestemming Rekeningresultaat 2020

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande mutaties:

Doorgeschoven budget ten behoeve van de digitalisering van de bouwdossiers.

Mutaties reserves

Jaarlijkse storting in de reserve Onderhoud Stadhuis.

Storting in de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen. Betreft een maatregel uit de financiële verkenningen in 2020. Deze storting wordt gedaan middels de vrijval van de reserve Wijkse Voorzieningen Vathorst.

Onttrekking aan de Reserve onderhoud Stadhuis ter dekking van de onderhoudskosten voor gemeentelijke huisvesting.

Jaarlijkse onttrekking aan de reserve Toekomstige vervangingsinvesteringen.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van het incidenteel budget voor kleine aanpassingen in de huidige locaties.

Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve ter dekking van de bezuinigingstaakstelling IDA.

Bestemming Rekeningresultaat 2020:

Uit het besluit 'Bestemming Rekeningresultaat 2020' d.d. 6 juli 2021 volgen onderstaande reservemutaties:

Storting in de reserve Toekomstige Vervangingsinvesteringen n.a.v. diverse investeringen welke zijn doorgeschoven naar volgend jaar.