Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: MI.1.1 Investeringen |
|---|
Programma | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | ||||||
A. Gepland en Gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Rioleringen 2021 | 9.000 | 0 | 9.000 | Begroting 2021 | Met ingang van het in juni 2021 vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen die hun oorsprong in het GRP 2012-2021 vinden en investeringen die hun oorsprong vinden in het GRP 2021-2025. De investeringen uit het GRP 2012-2021 worden niet meer als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Al het uitgevoerde werk in 2021 vindt z'n oorsprong in het GRP 2012-2021, waardoor er geen investeringen worden gerealiseerd. | |
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
CBA transportmiddelen | 129 | 0 | 129 | Begroting 2021 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA uitbreiding wachtruimte | 451 | 0 | 451 | Begroting 2021 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA installaties | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2023 | |
CBA klokkentoren | 150 | 0 | 150 | Begroting 2019 | Deze investering zal naar verwachting starten in 2022. | |
CBA transportmiddelen | 125 | 39 | 87 | Begroting 2019 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
CBA bewegwijzering | 210 | 23 | 187 | Begroting 2020 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Entreegebied rusthof | 1.900 | 1.708 | 192 | Begroting 2018 | Nog niet alles is gerealiseerd/gefactureerd. | |
Ogc civiele - en projectkosten kosten | 2.521 | 2.040 | 481 | Begroting 2017 | Het krediet is beschikbaar gesteld voor het plaatsen van alle afvalcontainers in heel Amersfoort. De plaatsing hiervan vindt geleidelijk over een aantal jaren plaats. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Bruggen stadskern | 943 | 0 | 943 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Beschoeiing zielhorst en randenbroek 2020 | 549 | 0 | 549 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Beschoeiing zielhorst en randenbroek 2019 | 541 | 0 | 541 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Bruggen Kattenbroek | 775 | 4 | 771 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Geluidsreducerend asfalt 2020 | 482 | 0 | 482 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Geluidsreducerend asfalt 2019 | 475 | 0 | 475 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Herstelprogr kademuren en bruggen 2020 | 309 | 0 | 309 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2020 | 2.494 | 0 | 2.494 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding randenbroek 2020 | 802 | 0 | 802 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding vermeerkwartier | 568 | 0 | 568 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Verharding valleipoort | 193 | 0 | 193 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding soesterkwartier | 498 | 0 | 498 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling, bijvoorbeeld de herinrichting van de Noorderwierweg, hebben voor vertraging gezorgd. Bij de Jaarrekening 2020 is reeds aangegeven dat de uitvoering is voorzien voor 2022. | |
Verharding leusderkwartier 2020 | 334 | 0 | 334 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging masten 2020 | 202 | 0 | 202 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging masten 2019 | 135 | 0 | 135 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Vervanging armaturen 2020 | 1.921 | 0 | 1.921 | Begroting 2020 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. In 2021 is de aanbesteding afgerond. Uitvoering zal starten in 2022. | |
Vervanging armaturen 2019 | 597 | 0 | 597 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2023. | |
Verharding schothorst zuid en noord 2019 | 673 | 0 | 673 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2025. | |
Verharding randenbroek 2019 | 615 | 0 | 615 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Krediet is in de Begroting 2022 herpland naar 2024. | |
Verharding de koppel | 130 | 84 | 46 | Begroting 2019 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Project loopt nog, afronding wordt verwacht in 2022. | |
Vervangingsinvesteringen or 2021 | 7.467 | 3.213 | 4.253 | Begroting 2021 | Deze investering maakt onderdeel uit van het Meerjarenuitvoeringsprogramma openbare ruimte 2021-2024. Meerdere ontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat niet alle werkzaamheden in 2021 uitgevoerd konden worden. Het restant van de uitvoering is voorzien in 2022. | |
C. Doorgeschoven en gerealiseerd | ||||||
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
Herstelprogramma kademuren en bruggen 2019 | 306 | 306 | 0 | Begroting 2019 | Afgerond | |
Totaal | 35.644 | 7.417 | 28.227 |
Van de totaal beschikbare € 35,6 miljoen is bij de Begroting 2022 reeds besloten om voor een bedrag van € 11,2 miljoen aan investeringen te herplannen naar latere jaren. Daarmee komt het bedrag voor investeringen 2021 op € 24,4 miljoen. Hiervan heeft nog eens € 9 miljoen betrekking op investeringen op riolering 2021. De realisatie hierop wordt niet als investeringen behandeld, maar als groot onderhoud riolering dat direct ten laste van de voorziening wordt gebracht. Het werkelijke beschikbare bedrag voor investeringen 2021 bedraag daarmee € 15,4 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen gerealiseerd.