Investeringen
Hieronder presenteren we een overzicht van de geplande, gerealiseerde en doorgeschoven investeringen.
Tabel: MI.1.4 Investeringen
Programma | Begroting na wijziging 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | Bron | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 Mobiliteit | ||||||
B. Gepland en doorgeschoven | ||||||
Investeringen met een economisch nut | ||||||
Aanschaf abri's 2020 | 1.620 | 1.275 | 345 | Raadsbesluit 2020 | Formele afronding van de aanbesteding exploitatie wordt naar verwachting in kwartaal 3 van 2022 afgerond. | |
*Fietsplan 2018 | 616 | 552 | 64 | Begroting 2018 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022. | |
*Fietsplan 2020 ^ | 1.000 | 0 | 1.000 | Begroting 2020 | Budget nog niet benut en zal worden aangesproken zodra Fietsplan 2018 volledig is besteed. Naar verwachting voor investeringen die worden uitgevoerd in 2022/ 2023. | |
Liftinstallatie park.garage stadhuispln | 500 | 0 | 500 | Raadsbesluit 2021 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
Vervangen parkeerautomaten | 891 | 182 | 709 | Raadsbesluit 2020 | Werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd in 2022. | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | ||||||
*Aanpak Leusderweg | 805 | 395 | 410 | Begroting 2017 | Deel werkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Resterende investeringen in afwachting van externe ontwikkelingen. De verbouwing en de vergroting van de Albert Heijn zal effect hebben op de druk op de Leusderweg en vraagt potentieel om aanpassingen van onder andere het kruispunt. Ook de Leusderweg tussen Van Campenstraat – Julianaplein vraagt om een oplossing voor de veiligheid en de doorstroming van openbaar vervoer. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2016 | 4.831 | 2.564 | 2.268 | Begroting 2016 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023. | |
*Bereikbaarheidsprojecten 2017 | 619 | 0 | 619 | Begroting 2017 | Budget nog niet volledig benut, resterende investeringen worden uitgevoerd in 2022 met mogelijk uitloop naar 2023. | |
Or schoolwoningen zeldertsedreef | 275 | 66 | 209 | Begroting 2021 | Werkzaamheden in uitvoering en lopen door in 2022. | |
Verv verkeersregelinstall 2021 | 565 | 0 | 565 | Begroting 2021 | Investering nog niet gestart, deze start in 2022. | |
*Verder projecten 2020 | 1.547 | 2.262 | -715 | Begroting 2020 | In 2021 heeft een inhaalslag van investeringen in VERDER-projecten plaatsgevonden, met als gevolg dat er meer is uitgegeven dan aan investeringskrediet beschikbaar is. Dekking voor deze uitgaven is echter wel voorhanden binnen de reserve VERDER. Met ingang van begrotingsjaar 2017 dienen ook investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld wegen, bruggen, pleinen, fietspaden en groenvoorzienigen te worden geactiveerd (zoals opgenomen in artikel 57 lid 1 van de BBV). Voor VERDER-projecten zijn investeringskredieten aangevraagd tot en met jaarschijf 2020 (deels doorgeschoven naar jaarschijf 2021). De verwachting was dat dit voldoende was voor ook de uitgaven in 2021, zodat in 2022 nieuw krediet kon worden aangevraagd via een raadsvoorstel. Door de inhaalslag is dit niet het geval. | |
*Verv verkeersregelinstall 2020 | 554 | 0 | 554 | Begroting 2020 | Budget nog niet benut. Budget zal worden aangesproken zodra budgdet Verv. verkeersregelinstall 2018 en 2019 volledig is besteed. Verwachting uitgaven in 2022. | |
*Verv verkeersregelinstall 2018 | 537 | 234 | 304 | Begroting 2018 | Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022. | |
*Verv verkeersregelinstall 2019 | 546 | 34 | 513 | Begroting 2019 | Budget nog niet volledig benut. Verwachting uitgaven in 2022. | |
Totaal | 14.907 | 7.562 | 7.345 |