1.4 Mobiliteit

Kapitaallasten                                                                       

De kapitaallasten zijn € 607.000 (22%) lager dan begroot. Het voordeel is € 111.000 minder groot dan bij de zomerrapportage was ingeschat. Het grootste effect zit op het verlengen van de afschrijvingstermijn van verkeersregelinstallaties (VRI's) van 10 jaar naar 15 jaar (conform de voorgestelde financiële maatregelen) in combinatie met vertraging in de uitvoering van de vervanging (€ 170.000). Door het slim combineren van projecten en door incidentele vertragingen van deze projecten, volgen de kapitaallasten later dan verwacht (€ 154.000). Daarnaast zijn b.v. investeringen fietsplan 2018 (€ 41.000), vervanging parkeerautomaten (€ 109.000) en aanschaf abri’s (€ 118.000) nog niet of later uitgevoerd dan gepland waardoor ook hier een incidentele vertraging in kapitaallasten is ontstaan.

Misgelopen baten straatparkeren           

Als gevolg van corona hebben wij afgerond € 825.000 minder baten straatparkeren te ontvangen in 2021 ten opzichte van begroot. Dit bedrag is hoger dan de inschatting van € 500.000 bij de zomerrapportage. Het Rijk heeft toegezegd voor heel 2021 gemeenten reëel te compenseren voor gemiste gemeentelijke baten (waaronder inbegrepen parkeeropbrengsten). Daarom hanteren we de aanname dat het tekort van € 825.000 aangezuiverd zal worden vanuit de Rijkscompensatie corona. Hier mogen we niet op vooruitlopen en dit zal pas in 2022 bekend worden.
De opbrengst naheffingsaanslagen is € 180.000 lager dan begroot in 2021.
Totaal lagere opbrengsten bedraagt derhalve afgerond € 1.005.000.

Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit

Er is in 2021 minder geld uitgegeven dan was gepland. De besluitvorming rondom het Mobility as a service (MaaS) beleid is vertraagd, waardoor de gelden voor het vervolgtraject niet zijn uitgegeven. Daarnaast is het beleid inzake laadpalen veranderd. De laadpalen ondernemingen betalen nu zelf de bebording. Voorheen deed de gemeente dat om een en ander te stimuleren.

Extra parkeerbetaalautomaten niet geplaatst

Zie raadsvoorstel 5701297 d.d. 16-4-19 met betrekking tot omvormen vergunningsgebieden naar betaald parkeren. Hierin wordt een krediet beschikbaar gesteld voor o.a. het aanschaffen van circa 15 nieuwe parkeerbetaalautomaten ten behoeve van het omzetten van vergunninggebied B1 naar betaald parkeren. Deze nieuwe (en extra) parkeerbetaalautomaten zijn niet geplaatst en leveren nog geen extra parkeeropbrengsten op. De plaatsing van deze extra automaten is on-hold gezet naar aanleiding van de peilnota d.d. 12-10-2021.

N.B. de vervanging van de 55 bestaande parkeerbetaalautomaten t.b.v. het invoeren van kentekenparkeren is aanbesteed en wordt uitgevoerd in 2022.

Zie ook de toelichting op lagere kapitaallasten.  

Nachtnet

Als gevolg van corona is de bijdrage aan Nachtnet € 54.800 lager uitgevallen, omdat er slechts 2 ritten zijn gereden. Hierdoor is er ook minder onttrokken aan de reserve stedelijke voorzieningen, zie hiervoor ook de toelichting bij mutaties reserves.

Autoluwe binnenstad

In het kader van autoluwe binnenstad hebben we in 2021 onverwachte kosten gemaakt met betrekking tot handhaving en kosten voor camera's.

De Nieuwe Poort

Voor de uitvoering van plannen is in 2020 incidenteel € 1.000.000 beschikbaar gesteld (Programma 1.4 Mobiliteit). Eind 2020 was hiervan € 860.000 nog niet besteed. Dit bedrag is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 overgeheveld naar 2021. In 2021 is er van dat bedrag € 500.000 uitgegeven aan de studiefase, wat betekent dat er nog een bedrag van € 360.000 nog niet besteed is. Vertraging in de uitvoering is ontstaand door opvolging te geven aan motie 2020 – M135 van 10 november 2020, waarin uw raad het college heeft opgedragen om door een onafhankelijke procesbegeleider een integraal onderzoek uit te laten voeren naar de verkeerskundige ontsluiting van het gebied Langs Eem en Spoor, de Nieuwe Poort en het Soesterkwartier. Zie ook raadsinformatiebrief 1598685 d.d. 1-2-2022.

Stelpost Knooppunt Hoevelaken

Om op termijn aan onze financiële verplichtingen voor knooppunt Hoevelaken te voldoen, wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Knooppunt Hoevelaken. De dekking van deze storting komt deels uit verkeersbudgetten (€ 300.000). Deze laatste is als stelpost opgenomen en wordt gecompenseerd door incidentele voordelen.

Verkeersregelingen

In 2021 is meer uitgegeven aan onderhoud van de verkeersregelinstallaties als gevolg van lampremplace (het preventief vervangen van lampen vanwege de einde levensduur) en als gevolg van hogere onderhoudskosten voor de intelligente verkeersregelinstallaties en prijsstijging voor materiaalkosten.

Huurkorting niet-maatschappelijke huurders     
                    
Op 22 juni heeft de Raad besloten over het voorstel om niet-maatschappelijke huurders maximaal 50% huurkorting te verlenen, indien zij kunnen aantonen dat ze een sterke omzetdaling hebben gehad als gevolg van corona in de periode tussen oktober ‘20 tot en met juni ‘21. Voor programma 1.4 Mobiliteit gaat het om een bedrag van € 54.000.

Subsidies openbaar vervoer

In 2021 is 1 subsidie ontvangen van en vastgesteld door de Provincie Utrecht met betrekking tot openbaar vervoer. Het gaat om een bedrag van € 59.000. Hier tegenover staan extra uitgaven van € 59.000 in 2020.

Reserve Stedelijke Voorzieningen

Als gevolg van corona is de bijdrage aan Nachtnet lager uitgevallen, omdat er slechts 2 ritten zijn gereden. Zie hiervoor ook de analyse bij 1.4.1 onderdeel Nachtnet. Geraamd was een onttrekking van € 55.000, daadwerkelijk onttrokken is € 2.200.

Reserve toekomstige vervangingsinvesteringen

De werkelijke kapitaallasten van de investering "fietsplan 2018" zijn in 2021 lager dan begroot. Hierdoor heeft er een lagere onttrekking aan de reserve toekomstige vervangingsinvesteringen plaatsgevonden. Zie ook analyse lagere kapitaallasten programma 1.4.1 Mobiliteit.