Tabel: PF.3.1.01 Financieel programma overzicht
Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 primitief | Begroting 2021 | Rekening 2021 | Afwijking 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | -4.575 | -4.567 | -4.917 | -4.677 | 241 | |
Totaal baten | 444 | 533 | 533 | 459 | -74 | |
Totaal saldo | -4.131 | -4.034 | -4.384 | -4.218 | 167 | |
Saldo programma incl. mutaties reserves | -4.131 | -4.034 | -4.384 | -4.218 | 167 | |
Totaal lasten | -4.575 | -4.567 | -4.917 | -4.677 | 241 | |
Totaal baten | 444 | 533 | 533 | 459 | -74 |
Tabel: PF.3.1.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging
Deelprogramma | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
3.1.1 Economie | Bestemming rekeningresultaat 2020 | -500 | -500 | |
Totaal begroting na wijziging | -500 | 0 | -500 |
Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021 | Lasten | Baten | Saldo |
|---|
3.1.1 Economie | |||
|---|---|---|---|
Het bedrag ad € 500.000 betreft een onderdeel van het 'bestemming rekeningresultaat 2020' en ziet toe op het doorgeschoven budget ten behoeve van Circulaire Economie. | -500 | -500 |
Tabel: PF.3.1.03 Baten en lasten i.v.m. Corona
Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma Economie. Het saldo bedraagt -/- € 90.000 veroorzaakt door gemiste inkomsten uit markt en haven gelden. Hiervoor verwachtten wij in 2022 compensatie vanuit het Rijk te ontvangen. Hier mogen we echter boekhoudkundig niet op vooruitlopen.
PROGRAMMA | BEGROTING | REKENING | AFWIJKING |
|---|---|---|---|
CORONA | NA WIJZIGING | BEGROTING | |
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES | -/-REKENING | ||
3.1.1 Economie | 0 | -90 | -90 |
TOTAAL SALDO | 0 | -90 | -90 |
Tabel: PF.3.1.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|
3.1.1 Economie | 241 | -74 | |
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 0 | |
3.1 Economie | 241 | -74 |