Financieel overzicht | Jaarstukken 2021

Tabel: PF.2.2.01 Financieel programma-overzicht

(bedragen x € 1.000)

Programma	Rekening 2020	Begroting 2021 primitief	Begroting 2021	Rekening 2021	Afwijking 2021

Totaal lasten	-15.945	-15.416	-16.177	-16.224	-48
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.945	-15.416	-16.177	-16.224	-48
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.311	-3.825	-3.825	-4.259	-434
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	-1.372	-817	-817	-1.105	-288
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-2.938	-3.007	-3.007	-3.154	-147
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.964	-10.857	-11.617	-11.344	273
FYSIEKE VEILIGHEID	-9.962	-10.481	-10.481	-10.153	328
BOMMENREGELING	-539	0	-760	-760	1
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-463	-376	-376	-431	-55
2.2.3 Handhaving	-670	-735	-735	-622	113
VERGUNNINGVERLENING	-300	-490	-490	-393	97
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	-370	-245	-245	-229	16
Totaal baten	1.177	1.276	1.276	1.794	518
2.2 Veiligheid en handhaving	1.177	1.276	1.276	1.794	518
2.2.1 Sociale veiligheid	92	45	45	464	419
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	33	0	0	343	343
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	60	45	45	121	76
2.2.2 Fysieke veiligheid	23	19	19	35	16
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	23	19	19	35	16
2.2.3 Handhaving	1.061	1.213	1.213	1.295	83
VERGUNNINGVERLENING	1.058	1.213	1.213	1.294	82
PERSONELE LASTEN AFDELINGEN	3	0	0	1	1
Totaal saldo	-14.768	-14.140	-14.900	-14.430	470
Saldo programma incl. mutaties reserves	-14.768	-14.140	-14.900	-14.430	470
Totaal lasten	-15.945	-15.416	-16.177	-16.224	-48
2.2 Veiligheid en handhaving	-15.945	-15.416	-16.177	-16.224	-48
2.2.1 Sociale veiligheid	-4.311	-3.825	-3.825	-4.259	-434
2.2.2 Fysieke veiligheid	-10.964	-10.857	-11.617	-11.344	273
2.2.3 Handhaving	-670	-735	-735	-622	113
Totaal baten	1.177	1.276	1.276	1.794	518
2.2 Veiligheid en handhaving	1.177	1.276	1.276	1.794	518
2.2.1 Sociale veiligheid	92	45	45	464	419
2.2.2 Fysieke veiligheid	23	19	19	35	16
2.2.3 Handhaving	1.061	1.213	1.213	1.295	83

Tabel: PF.2.2.02 Verschillen primitieve begroting versus begroting na wijziging (raadsbesluiten)

Deelprogramma	Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo
2.2.1 Sociale veiligheid	Meicirculaire 2021	-760		-760
	Totaal begroting na wijziging	-760	0	-760

Toelichting op de financiële wijzigingen in de begroting 2021	Lasten	Baten	Saldo

2.2.1 Sociale veiligheid
Het bedrag ad € 760.283 omvat een taakmutatie uit de 'meicirculaire 2021', en betreffen extra gelden voor de bommenregeling.	-760		-760

Tabel: PF.2.2.03 Baten en lasten i.v.m. corona

Onderstaande tabel bevat het effect van corona op de baten en lasten van programma 2.2 Veiligheid en handhaving. Het negatieve saldo wordt met name veroorzaakt door coronamaatregelen rond crowdcontrol die niet in aanmerking kwamen voor vergoeding door het Rijk.

PROGRAMMA	BEGROTING	REKENING	AFWIJKING
CORONA	NA WIJZIGING		BEGROTING
SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES			-/-REKENING
2.2.1 Sociale veiligheid	0	-40	-40
2.2.2 Fysieke veiligheid	0	-30	-30
2.2.3 Handhaving	0	-5	-5
TOTAAL SALDO	0	-75	-75

Tabel: PF.2.2.04 Verschillen begroting na wijziging en realisatie

Analyse verschillen programma	Lasten	Baten
2.2.1 Sociale veiligheid	-434	419
2.2.2 Fysieke veiligheid	273	16
2.2.3 Handhaving	113	83
2.2 Veiligheid en handhaving	-48	518

Analyse

Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel. Een ‘I’ staat voor Incidenteel (eenmalig) en de ‘S’ voor Structureel (doorlopend). De financiële analyses zijn op hoofdlijnen en geven de belangrijkste financiële afwijkingen aan. Dat betekent dat de financiële verklaring niet in alle gevallen uitputtend zal zijn. Bedragen onder de € 0,1 miljoen laten wij doorgaans buiten beschouwing in de financiële analyses en de begrotingsrechtmatigheid.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen	Lasten	Baten	I / S

2.2.1 Sociale veiligheid
Crowdcontrol Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet heeft de gemeente Amersfoort voor de openbare ruimte een integraal plan opgesteld, het crowdmanagementplan. Het gaat hierbij onder meer over het toezicht houden en het plaatsen van dranghekken. In 2021 is hieraan € 98.000 besteed. Een deel van deze uitgaven (€ 68.000) is gedekt met de van het Rijk ontvangen specifieke uitkering (SPUK) tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Deze specifieke uitkering, die in totaal € 480.000 bedraagt, komt ook ten goede aan andere programma's in de jaarrekening. Een deel (€ 335.000) van de specifieke uitkering moet in 2022 worden terugbetaald aan het rijk, omdat de gemeente niet meer kosten gemaakt heeft voor dit doel.	-98	68	I
Crisisopvang vluchtelingen Vanaf oktober 2021 hebben wij kosten moeten maken voor de crisisopvang van 50 vluchtelingen. Het kabinet deed toen een dringende oproep om per provincie 100 opvangplekken te realiseren. Deze kosten waren niet begroot. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft deze kosten volledig vergoed.	-176	176	I
Radicalisering Voor de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme zijn vanuit het Rijk versterkingsgelden beschikbaar gesteld. In 2021 hebben wij hiervan in regioverband trainingen ingekocht om deskundigheid van professionals in de stad te bevorderen. Tevens is het bedrag ingezet voor de persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen.	-73	73	I
Personele lasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-147	76	I

2.2.2 Fysieke veiligheid
Veiligheidsregio Utrecht Het budget voor de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is in 2021 niet volledig benut. In de zomerrapportage was aangekondigd dat als gevolg van een bijstelling van de loon- en prijsaanpassingen de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket voor Amersfoort in de bijgestelde VRU-begroting 2021 verlaagd was met € 125.000. Daarnaast is het flexibele deel van het budget voor de VRU (€ 150.000) in 2021 niet benut en heeft in 2021 een afrekening (teruggave) plaatsgevonden van € 90.000 voor de beheerkosten van kazernes. Deze waren over 2020 lager uitgevallen, dan waarmee in de bijdrage rekening was gehouden.	353	I
Personele lasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en/of lasten.	-55	I

2.2.3 Handhaving
Personeelslasten Mutaties in de formatie leiden tot afwijkingen op de personele baten en lasten.	97	82	I

9. Mutatie reserves
Er zijn geen belangrijke afwijkingen te melden.