Risico's
Onderstaand de top 3 financiële risico's met een benodigde weerstandscapaciteit van € 100.000 of meer, welke voor dit programma is geïnventariseerd.
Naast de financiële risico’s kunnen er ook andere niet financiële risico’s zijn. Deze zijn hier niet in meegenomen.
Tabel: PF.R.5.1 Top 3 financiële risico's groter dan € 100.000
Nr. | Risico | Beheersmaatregel | Benodigde weerstands-capaciteit | Portefeuille-houder |
|---|---|---|---|---|
1 | Er komt vanuit de algemene uitkering minder geld binnen dan waarmee we in de meerjarenbegroting rekening hebben gehouden. | In de gaten houden van de ontwikkelingen op dit terrein aan de hand van circulaires. | 293 | Stegeman |
2 | De fiscus kan zich niet vinden in de door ons gehanteerde BTW-labelling. | Interne controlemaatregelen BTW-labelling nieuwe taken en bijhouden actuele ontwikkelingen. | 217 | Stegeman |
3 | Niet correcte betalingen aan derden ontstaan in het betalingsproces. | Betalingsproces, regelmatig actualisatie van dat proces + bewaking. | 137 | Stegeman |